1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-4128-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA 3928-2428-CM18 CONTRATACION FIBRA OPTICA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7,4632 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Razón Social ENTEL S.A. R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 2239-17-LP11 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 4   (925036 )ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 10 VALOR MENSUAL 941036 (925036) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 10 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 9,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 39,2800 UF 39,2800

Total Neto	UF 39,2800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,4632
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 46,7432