1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-436-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA ESC.D.C. AGUILAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 3145,83 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131704 Ganchos para cortinas 3 Barra BARRA CORTINA CROMA 1.5MT   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 52131704 Ganchos para cortinas 3 Barra BARRA CORTINA CROMA 3 MT.-   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413 27121704 Uniones Hidráulicas 12 Unidad TERMINAL CROMADO P/BARRA CORTIN   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 804 31162506 Soporte de pared 13 Par SOPORTE P/CORTINA SIMPLE X PAR   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190

Total Neto	$ 16.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.146
TOTAL OC	$ 19.703