1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-439-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA DIGNA CAMILO A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1839,39 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2 Unidad Disco Corte Metal 9"   $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092 23171509 Soldadura 2 kilogramo Soldadura 1/8 p-azul krafter   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón antioxido maestro 1/4 gl rojo   $ 2.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.741 $ 2.741

Total Neto	$ 9.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.839
TOTAL OC	$ 11.520