1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-443-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49610 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 817,38 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Nolo Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Don Nolo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 30 Unidad PLATOS DESECHABLES DE CARTÓN   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 52151503 Cubertería desechable doméstica 30 Unidad TENEDORES DESECHABLES DE MADERA   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete SERVILLETAS 200 UNID.   $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782

Total Neto	$ 4.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 817
TOTAL OC	$ 5.119