1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-467-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3928-78-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASNPORTE ESPCIAL PARA EL DÍA MARTES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2007.- FONDOS DAEM.- Proveniente de Licitación 3928-78-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MAXIMILIANO GONZALEZ VIDAL R.U.T. 6.760.360-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados VIAJE ESPECIAL PARA SECTOR NORTE: TANUME, COGUIL Y CARDONAL DE PANILONCO.- $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.000