1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-498-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ENTREGA DE BENEFICIOS A ALUMNOS (AS) BENEFICIADOS POR SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34781 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 20631,15 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transformación Chile Razón Social TRANSFORMACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.335.753-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transformación Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ENTREGA DE BENEFICIOS A ALUMNOS (AS) BENEFICIADOS POR SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN. DEBEN REVISAR COTIZACION ADJUNTA, COMPLETAR Y SUBIR TODOS LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN Y QUE SEA EL PRODUCTO REQUERIDO. LA OFERTA QUE NO CUMPLA NO SERA CONSIDERADA.   $ 108.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.585 $ 108.585

Total Neto	$ 108.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.631
TOTAL OC	$ 129.216