1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-498-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PINTURAS ESC. QUEBRADA NVO REINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7154,07 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Galón 01 GALON PINTURA BLANCA   $ 14.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.336 $ 14.336 60121001 Pinturas 1 Galón 01 GALON PINTURA ROJO COLONIAL   $ 15.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.117 $ 15.117 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 02 RODILLOS CHIPORRO NATURAL 7 PULGADAS   $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596 $ 5.596 31211904 Brochas 2 Unidad 02 BROCHA CERDA NATURAL PROFESIONAL 3 PULGADAS   $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604 $ 2.604

Total Neto	$ 37.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.154
TOTAL OC	$ 44.807