1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-501-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA ESC.QDA.NVO.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-156-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 58018,59 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 130 Unidad POSTE IMPREG 80 X 2.40 CALIBRADO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.960 $ 271.960 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo KILOS CLAVOS CTES 2.1/2   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 44122107 Grapas 2 kilogramo KILOS GRAPAS 1.1/4   $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 11162111 Malla 1 Rollo ROLLO MALLA 5014X1.50M CERCOLUZ   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731

Total Neto	$ 305.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.019
TOTAL OC	$ 363.380