1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-507-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA ESCUELA DE CA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-58-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 949,43 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 60 Unidad VASOS PLUMAVIT 200 ML.   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 52151704 Cucharas domésticas 40 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS 100 UNID.   $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377 $ 1.377

Total Neto	$ 4.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949
TOTAL OC	$ 5.946