1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-511-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SILICONA DIGNA CAMILO AGUILAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE SILICONA PARA PEGAR VIDRIOS PARA LA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR.- FONDOS MANTENIMIENTO.- Proveniente de Licitación 3928-25-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1612,644 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social victor ormazabal veliz R.U.T. 11.812.420-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas SILICONA PARA PEGAR VIDRIOS.- $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.883 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrios ópticamente planos VIDRIO CATEDRAL 40 DE ALTO X 64 DEANCHO.- $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605

Total Neto	$ 8.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.613
TOTAL OC	$ 10.101