1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-535-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3928-63-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ALUMNOS SUBVENCION PRO RETENCIÓN. UTILES ESCOLARES ZAPATILLAS ZAPATOS UNIFORMES ESCOLARES BUZOS ESCOLARES FONDOS PRO - RETENCIÓN Proveniente de Licitación 3928-63-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 6707,38 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELIPE ANTONIO GONZALEZ SOLIS R.U.T. 14.178.378-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte de hombre 9 Unidad Prendas de deporte de hombre POLERAS DE COLOR PARA HOMBRE, BUENA CALIDAD, DIFERENTES TALLAS (VER ANEXO Nro. 01) $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.722 $ 16.722 53102901 Prendas de deporte de mujer 10 Unidad Prendas de deporte de mujer POLERAS DE COLOR PARA DAMAS, BUENA CALIDAD, DIFERENTES TALLAS (VER ANEXO Nro. 01) $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.580 $ 18.580

Total Neto	$ 35.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.707
TOTAL OC	$ 42.009