1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-550-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3928-63-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ALUMNOS SUBVENCION PRO RETENCIÓN. UTILES ESCOLARES ZAPATILLAS ZAPATOS UNIFORMES ESCOLARES BUZOS ESCOLARES FONDOS PRO - RETENCIÓN Proveniente de Licitación 3928-63-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Eduardo Castro Aguirre R.U.T. 7.878.014-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Servicios de autobuses contratados TRASLADO DE ALUMNA DESDE EL SECTOR DE LA QUEBRADA DE NUEVO REINO HASTA EL LICEO AGUSTIN ROSS Y DE REGRESO, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 07:30 Y 17:30 hRS., A CONTAR DEL MES DE OCTUBRE Y HASTA DICIEMBRE. DE 2007.- $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000