1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-565-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA MANTENCION FURGON DEL DAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-57-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 18012 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Bidón BIDONES DE 4 LITROS ACEITE MOTOR DIESEL C/DPF SAE 5W30 MOBIL SUPER 3000 XE (DPF) 5W30   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad AMPOLLETAS COLA DE PEZ 12V 5W   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad AMPOLLETA H7 12V 55W   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad FILTRO DE ACEITE   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 94.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.012
TOTAL OC	$ 112.812