1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-573-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ALUMNOS SUBVE PRO-RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4383,3 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 1 Unidad LIBRO SARA KEY   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 60105402 Materiales educativos de aptitudes de consumo y co 1 Unidad JUEGO DIDACTICO   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 44101801 Calculadoras o accesorios 4 Unidad CALCULADORAS BASICAS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 60121503 Rotuladores lavables 2 Unidad DESTACADORES DE COLORES   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268 60121119 Papel de regalo 25 Pliego PAPEL DE REGALO POR PLIEGO   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525 $ 2.525

Total Neto	$ 23.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.383
TOTAL OC	$ 27.453