1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-585-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES COL.DIVINO MAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-87-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 50 Barra BARRA DE SILICONA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 14111610 Cartulina 50 Pliego PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA, DE COLORES CLAROS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 14111610 Cartulina 400 Pliego CARTULINAS DE COLORES; VERDE-AMARILLA-ROJA-CELESTE-ROSADA-AZUL-BURDEO-CAFE   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 14121501 Cartón blanqueado 100 Pliego PLIEGOS DE CARTON FORRADO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 14121501 Cartón blanqueado 100 Pliego PLIEGOS CARTON PIEDRA   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910