1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-598-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA DIGNA CAMILO A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1000,92 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101518 Talco 1 Bolsa BOLSA DE TALCO DE 150GR   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 47131502 Paños de limpieza 9 Unidad PAÑOS DE SACUDIR AMARILLO   $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par GUANTES DE LATEX VIRUTEX TALLA S   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 5.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001
TOTAL OC	$ 6.269