1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-599-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PILAS PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-18-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365 Comuna Pichilemu Impuesto 6323,2 Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcBeach, Soluciones Informáticas Razón Social LUZ MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ TOBAR R.U.T. 15.497.485-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PcBeach, Soluciones Informáticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS AA DURACELL   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS AAA DURACELL   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640

Total Neto	$ 33.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.323
TOTAL OC	$ 39.603