1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-612-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RECARGAS DE TINTAS PARA COLEGIO LIB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-19-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51040 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365 Comuna * Impuesto 29617,2 Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURFNET STORE Razón Social COMERCIAL SURFNET SPA R.U.T. 77.436.814-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURFNET STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 12 Unidad TINTAS UNIVERSAL PARA EPSON DE 1 LITRO MARCA IMPRINK COLORES NEGRO, MAGENTA, YELLOW Y CYAN, 3 DE CADA COLOR L94   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.880 $ 155.880

Total Neto	$ 155.880
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 29.617
TOTAL OC	$ 185.497