1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-615-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA BOLSAS DE BASURAS VIM SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1797,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 7 Unidad Limpiadores de uso general VIM.- $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA 70 X 90 MEDIANA.- $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA 90 X 110 GRANDE.- $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110

Total Neto	$ 9.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.797
TOTAL OC	$ 11.257