1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-621-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCUELA LOS VALLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE LOS VALLES FONDOS DE MANTENIMIENTO ESCUELA LOS VALLES.- Proveniente de Licitación 3928-30-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 6879,9 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141002 Bombas de balancín de cabeza de pozo 1 Unidad Bombas de balancín de cabeza de pozo BOMBA DE AGUA.- $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P accesorio chupador de agua.- $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 40142317 Codo de tubería 1 Unidad Codo de tubería CODO.- $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202 40142413 Terminales 2 Unidad Terminales TERMINALES.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 36.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.880
TOTAL OC	$ 43.090