1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-63-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Alto Ramírez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención Alto Ramírez Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ercilia Miranda Cisterna R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 5 Bidón Cloro Cl Cloro x 2 litros $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131615 Escobillones 6 Unidad Escobillones Escobillones $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 47131811 Productos de lavandería 6 Unidad Productos de lavandería Omo $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad Productos de limpieza de ventanas Limpiavidrios $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 47131806 Barniz o ceras de muebles 25 Unidad Barniz o ceras de muebles Ceras amarillas $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 53131608 Jabones 6 Unidad Jabones Jabones líquidos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 42.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.170