1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-635-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TRFEOS Y MEDALLAS PARA ESCUELA DE CAHUIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51120 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365 Comuna Pichilemu Impuesto 42904,28 Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Print Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER R.U.T. 15.414.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Print Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 16 Unidad no definida MEDALLA 7 CMS. GRABADA EN LASER CON TEXTO Y LOGO 4 MEDALLAS PRIMER LUGAR 4 MEDALLAS SEGUNDO LUGAR 4 MEDALLAS TERCER LUGAR 4 MEDALLAS CUARTO LUGAR   $ 1.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.616 $ 31.616 49101702 Trofeos 12 Unidad TROFEOS DE MADERA CON LOGO SURF   $ 16.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.196 $ 194.196

Total Neto	$ 225.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.904
TOTAL OC	$ 268.716