1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-637-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA CLORINDA CERA CREMA AMARILLA PUREX POETT.- SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 2002,22 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 6 Unidad Productos de limpieza de amoniaco CLORINDA.- $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Paquete Abrillantadores o acabados de suelos CERA CREMA AMARILLA.- $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad Limpiadores de uso general PUREX $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166 $ 2.166 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad Productos de lavandería POETT.- $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530

Total Neto	$ 10.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.002
TOTAL OC	$ 12.540