1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-651-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA ESCU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 356679,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 30 Unidad FRAGUE 1 KILO COLOR BLANCO   $ 2.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.720 $ 60.720 30161707 Suelos de vinilo 100 Metro Cuadrado CERAMICA PISO LLAIMA MARFIL 36 X 36   $ 14.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.800 $ 1.416.800 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 35 Saco PEGAMENTO PARA CERAMICA 25 KG. BEKRON O SIMILAR   $ 9.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.780 $ 318.780 30111601 Cemento 20 Saco CEMENTO 25 KG   $ 4.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.960 $ 80.960

Total Neto	$ 1.877.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.679
TOTAL OC	$ 2.233.939