1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-652-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-50-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 312075,38 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 100 Caja CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES SUAVES 90 HJS. ELITE   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47121804 Cubos o baldes para limpieza 3 Unidad BALDES PLASTICO 40 CM. DE ALTO   $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad TRAPEROS DOBLE CON OJAL   $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CORO GEL 1 LT.   $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.050 $ 61.050 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO VIM ACTIV CLORO 1 LT.   $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.630 $ 54.630 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO LIQUIDO 1 LT.   $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970 14111703 Toallas de papel 24 Paquete TOALLA DE PAPEL 12 MTS. X 24 ROLLOS NOVA   $ 10.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.608 $ 241.608 53131624 Toallitas húmedas 100 Paquete TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE 35 UNID. CLOROX   $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200 47131811 Productos de lavandería 15 Paquete DETERGENTE DRIVE 400 GRS.   $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.045 $ 12.045 53131624 Toallitas húmedas 300 Paquete TOALLITAS HUMEDAS HIPOALERGENICAS 50 UNID.   $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.500 $ 385.500 14111704 Papel higiénico 17 Paquete PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS UNA HOJA 50 MTS.   $ 10.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.139 $ 171.139 24111503 Bolsas de plástico 60 Paquete BOLSAS CAMISETA 100 UNID. MED. 60 X 70 CM.   $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.780 $ 192.780 31211910 Mitones 8 Par GUANTES DE GOMA VIRUTEX TALLA M   $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568 14111703 Toallas de papel 30 Rollo TOALLA DE PAPEL 250 MTS.   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.600 $ 144.600

Total Neto	$ 1.642.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.075
TOTAL OC	$ 1.954.577