1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-655-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA LARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna * Impuesto 7970,12 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211917 Cubre rolletes de pintura 1 Unidad CUBRE JUNTA   $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518 $ 1.518 31201613 Adhesivo re-usable 5 Saco ADHESIVO CERÁMICA BRKRON DOBLE ACCIÓN POLVO   $ 6.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.310 $ 30.310 30111701 Enlucido de yeso 5 kilogramo FRAGUE BLANCO   $ 2.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120

Total Neto	$ 41.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.970
TOTAL OC	$ 49.918