1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-163-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 12061,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 120 Unidad YOGURT SOPROLE O NESTLE   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Unidad JUGOS EN CAJA DE 200CC SOPROLE O COLUN,   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50221202 Cereales en barra 120 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Paquete GALLETAS MINI INDIVIDUAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120

Total Neto	$ 63.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.061
TOTAL OC	$ 75.541