1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-666-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA CERA LIQUIDA CERA CREMA POETT CLORINDA SEMANA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 2543,91 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos CERA CREMA AMARILLA.- $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 6 Unidad Productos de limpieza de amoniaco CLORINDA.- $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos CERA LIQUIDA INCOLORA.- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad Productos de lavandería POETT.- $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295 $ 2.295

Total Neto	$ 13.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.544
TOTAL OC	$ 15.933