1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-666-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA DE CAMBIO DE AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-62-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 655 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 4 Hora HORA DE TRABAJO ELECTROMECANICO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Hora HORA DE TRABAJO MECANICO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80111613 Mano de obra temporal 2,5 Hora HORA DE TRABAJO TORNO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600