1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-673-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPOSTERIA LARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS PARA TALLER DE REPOSTERIA LARE. BANDEJAS PLATOS FONDOS DE MANTENIMIENTO LARE.- Proveniente de Licitación 3928-22-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1383,96 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122503 Bandejas o placas de papel 6 Unidad Bandejas o placas de papel BANDEJAS RECTANGULARES GRANDES CON BONDA.- $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 52151502 Platos desechables domésticos 150 Unidad Platos desechables domésticos PLATOS DE CARTON.- $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 50101634 Fruta fresca 0,5 kilogramo Fruta fresca FRUTILLAS.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 7.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.384
TOTAL OC	$ 8.668