1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-682-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA BOLSAS DE BASURA CLORO CERA CREMA AMARILLA SEMANA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1616,14 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 4 Unidad Productos de limpieza de amoniaco CLORINDA.- $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA MEDIANA.- $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 9 Paquete Abrillantadores o acabados de suelos CERA EN CREMA COLOR AMARILLA.- $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933 $ 3.933 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA DE ASEO GRANDE.- $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740

Total Neto	$ 8.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.616
TOTAL OC	$ 10.122