1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-684-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-19-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365 Comuna Pichilemu Impuesto 5420,89 Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 12 Unidad PLUMON PILOT RECARGABLE, COLOR NEGRO Y AZUL   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.652 $ 17.652 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 1 Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 42 MM.   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 14111525 Papel multiuso 10 Pliego PLIEGO DE CARTÓN FORRADO   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240

Total Neto	$ 28.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.421
TOTAL OC	$ 33.952