1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-702-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES ESC.PUEBLO V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-171-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2603,38 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 2 Bolsa BOLSAS DE GLOBOS N°9 COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES   $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142 $ 3.142 31201515 Cintas de papel 15 Unidad CINTAS DE REGALO 18MMX45MT, DE LOS SIGUIENTES COLORES; ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NARANJA, DOS DE CADA COLOR Y 5 COLOR DORADO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 31201515 Cintas de papel 6 Rollo PAPEL ENGOMADO CAFE 2.2X180MTS.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630

Total Neto	$ 13.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.603
TOTAL OC	$ 16.305