1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-707-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLAOD MENSUAL DE ALUMNOS INTERNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO MENSUAL DESDE EL INTERNADO COSTANERA HASTA LOS SECTORES DE LA AGUADA, LOS VALLES, ALTO COLORADO, CARDONAL, COGUIL Y TANUMÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MAXIMILIANO GONZALEZ VIDAL R.U.T. 6.760.360-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Transporte mensual desde Internado Costanera hasta La Aguada, Los Valles, según anexo adjunto. $ 71.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Transporte mensual desde Internado Costanera hasta Alto Colorado, Cardonal, Cóguil y Tanumé, según anexo adjunto. $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 153.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 153.750