1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-710-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE VIDRIO PARA ASISTENTES DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-59-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 58411,32 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graphos Publicidad Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA RAMON LACOSTE GROUP E.I.R.L R.U.T. 76.530.323-0 Sucursal Graphos Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 22 Unidad GALVANO DE VIDRIO GRABADO CON SISTEMA LASER CON LOGO Y TEXTOS.   $ 13.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.428 $ 307.428

Total Neto	$ 307.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.411
TOTAL OC	$ 365.839