1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-713-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA L.A.R.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1627,16 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161510 Tornillo prisionero 150 Unidad TORNILLO VOLC/CROMADO 6X1.1/4   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31162506 Soporte de pared 150 Unidad TARUGO PLASTICO 6MM   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad HUINCHA AISLAD SCOTCH X 20MTS.   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad ADHESIVO PVC VINILIT 250CC C/PIN   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016 31191501 Papeles de lija 2 Pliego LIJA FIERRO N-150XPLIEGO   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486

Total Neto	$ 8.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.627
TOTAL OC	$ 10.191