1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-714-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE FURGON PL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 37160,96 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Hora HORA DE MANO DE OBRA ELECTROMECANICA   $ 46.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad BATERIA 90AH (ITEM 28)   $ 149.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.504 $ 149.504

Total Neto	$ 195.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.161
TOTAL OC	$ 232.745