1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-788-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1384,34 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ALARGADOR 4 POSICIONES 3 MTS 10 A.-   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE JARDIN BOLA 1/2.-   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588

Total Neto	$ 7.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.384
TOTAL OC	$ 8.670