1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-799-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA REPARACION SISTEMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-40-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 31256,14 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLELTA LED 24V FOCO DELANTERO   $ 40.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.396 $ 81.396 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA H4 24V 75/70W   $ 38.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.556 $ 38.556 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA COLA DE PEZ 24V 5W   $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS BIVOLTAJE   $ 21.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.412 $ 42.412

Total Neto	$ 164.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.256
TOTAL OC	$ 195.762