1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-804-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA ESC. PUEBLO V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA CANCELACION DE DICHA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A QUE EL COLEGIO YA REALIZO LA INSTALACION ELECTRICA Y NO NECESITA DICHOS MATERIALES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 12967,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 25 Unidad BALLAST 40W CORRIENTE   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250 39111810 Interruptor de lámpara 25 Unidad PARTIDORES FLUORESCENTES MARISIO   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad B192 TUBO FLUORESCENTE 40W   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850

Total Neto	$ 68.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.968
TOTAL OC	$ 81.218