1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-819-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BARRAS FIERRO PARA CORTINAS E. BASICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 6455,82 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 7 Barra BARRA BAÑO/CLOSET 2.00MT C/FLAN   $ 2.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.935 $ 18.935 52131702 Barras de cortinas 7 Barra BARRA BAÑO/CLOSET 1.50MT C/FLAN   $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.699 $ 13.699 31162506 Soporte de pared 84 Unidad TARUGO PLASTICO 6MM   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31161504 Tornillos para metales 84 Unidad TORNILLO VOLC/CROMADO 6X1   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 33.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.456
TOTAL OC	$ 40.434