1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-836-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5805,45 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 47131811 Productos de lavandería 5 kilogramo DETERGENTE OMO DE 1KG   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS DE SACUDIR   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410

Total Neto	$ 30.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.805
TOTAL OC	$ 36.360