1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-840-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO ESCUELA TANUME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 3157,8 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 6 Unidad VIRUTILLA PISO N°4, SIMILAR VIRUTEX.-   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240 47131615 escobillones 2 Unidad Escobillones similar Doña Clorinda.-   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 47131802 Cera crema color.- 12 Paquete Cera crema color roja de 400 cc.-   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680

Total Neto	$ 16.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.158
TOTAL OC	$ 19.778