1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-890-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-162-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 6193,81 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 12 Paquete VIRUTILLAS MAGO PAD DE 3 UNIDADES CADA UNA   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSAS CAMISETAS GRANDES   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 70X90   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890

Total Neto	$ 32.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.194
TOTAL OC	$ 38.793