1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-902-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 889 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 11058 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 30 Pliego Goma Eva de colores ARTEL de 45x60 cm (ITEM 95). * 10 DE COLOR BLANCO * 10 DE COLOR AZUL * 10 DE COLOR ROJO   $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 14111525 Papel multiuso 30 Pliego Pliegos de cartón corrugado PROARTE, de 80x110 cm. (ITEM 245) * 10 DE COLOR BLANCO * 10 DE COLOR AZUL * 10 DE COLOR ROJO   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450

Total Neto	$ 58.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.058
TOTAL OC	$ 69.258