1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-960-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION, PARA COLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 53761,64 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 4 Plancha ZINC ALUM LISO 0,35 X100 X 200   $ 10.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.076 $ 40.076 30102212 Plancha de cinc 10 Plancha ZINC 5V 0,35 X 3,0 MTS.   $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200 13102013 Policarbonato (PC) 5 Plancha PLANCHA DE POLICARBONATO   $ 28.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.680 $ 141.680

Total Neto	$ 282.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.762
TOTAL OC	$ 336.718