1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-981-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RECARGAS DE TINTAS PLUMONES PIZARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-140-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2793 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR A DIRECCION AVDA. COSTANERA N° 170- PICHILEMU 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121503 Rotuladores lavables 10 Unidad TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA VBA ROJO   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 60121503 Rotuladores lavables 10 Unidad TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA VBA NEGRO   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 60121503 Rotuladores lavables 10 Unidad TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA VBA AZUL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 14.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.793
TOTAL OC	$ 17.493