1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-993-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de vienesas para Escuela ALto Ramirez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-144-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 642,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la regalona Razón Social SOC COM AGROPECUARIA INMOB HOTELERA Y TURISTICA AE R.U.T. 76.916.640-8 Sucursal la regalona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2 kilogramo 2 paquetes de vienesas de 20 unidades   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380

Total Neto	$ 3.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 642
TOTAL OC	$ 4.022