1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3929-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SHOW PIROTECNICO AÑO NUEVO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra Quillota 152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación Arlegui N°615, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 66880000 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°615, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VAQUERO Razón Social INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO SAS R.U.T. 830085577 Sucursal EL VAQUERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad no definida     $ 352.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000.000 $ 352.000.000

Total Neto	$ 352.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880.000
TOTAL OC	$ 418.880.000