1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3930-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3930-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 319258,14 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIOS DVM LTDA Razón Social SERVICIOS Y ESPACIOS EDUCACIONALES DVM LIMITADA R.U.T. 77.989.618-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESPACIOS DVM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103511 Accesorios para recintos cerrados de laboratorio 1 Unidad no definida INSUMOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SE SOLICITA COTIZACION FORMAL CON IMAGENES DE REFERENCIA DE LO QUE OFRECE   $ 1.680.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.306 $ 1.680.306

Total Neto	$ 1.680.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.258
TOTAL OC	$ 1.999.564